19,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 43 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 241 046 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 592 790 Kč |
| Čerpání | 98,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 24 700 000 | 25 988 046 | 25 985 832 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 800 000 | 6 500 000 | 6 477 098 | 99,65 |
| Nákup ostatních služeb | 2 413 000 | 1 205 500 | 1 205 493 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 100 000 | 2 350 000 | 2 341 590 | 99,64 |
| Informační a komunikační technologie | 900 000 | 277 000 | 247 304 | 89,28 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 800 000 | 640 000 | 638 086 | 99,70 |
| Opravy a udržování | 700 000 | 494 500 | 493 328 | 99,76 |
| Teplo | 620 000 | 530 000 | 527 341 | 99,50 |
| Ostatní osobní výdaje | 600 000 | 700 000 | 690 058 | 98,58 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000 | 658 000 | 655 442 | 99,61 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 | 1 970 000 | 1 960 863 | 99,54 |
| Elektrická energie | 450 000 | 480 000 | 479 865 | 99,97 |
| Poštovní služby | 450 000 | 375 500 | 370 516 | 98,67 |
| Služby školení a vzdělávání | 330 000 | 250 000 | 214 168 | 85,67 |
| Podlimitní programové vybavení | 250 000 | 98 000 | 6 050 | 6,17 |
| Služby elektronických komunikací | 250 000 | 270 000 | 267 138 | 98,94 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 220 000 | 219 500 | 215 418 | 98,14 |
| Pohonné hmoty a maziva | 160 000 | 120 000 | 119 990 | 99,99 |
| Cestovné | 130 000 | 130 000 | 124 374 | 95,67 |
| Pohoštění | 128 000 | 108 000 | 89 773 | 83,12 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 120 000 | 203 000 | 202 420 | 99,71 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 110 000 | 118 000 | 117 489 | 99,57 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 102 000 | 102 000 | 91 350 | 89,56 |
| Programové vybavení | 100 000 | 1 313 000 | 1 074 845 | 81,86 |
| Nájemné | 80 000 | 80 000 | 78 767 | 98,46 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000 | 60 000 | 53 765 | 89,61 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 50 000 | 50 000 | 32 426 | 64,85 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 40 000 | 40 000 | 14 995 | 37,49 |
| Nákup kolků | 40 000 | 40 000 | 22 200 | 55,50 |
| Služby peněžních ústavů | 39 000 | 8 000 | 7 780 | 97,25 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 | 72 000 | 71 634 | 99,49 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 50,00 |
| Plyn | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 26 500 | 97 000 | 96 142 | 99,12 |
| Ochranné pomůcky | 25 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 15 500 | 17 000 | 16 110 | 94,76 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 10 000 | 10 000 | 9 071 | 90,71 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 5 000 | 80 000 | 79 624 | 99,53 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 90,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 410 000 | 385 763 | 94,09 |
| Odměny za užití počítačových programů | 0 | 95 000 | 94 259 | 99,22 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 6 000 | 5 009 | 83,48 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 10 000 | 9 914 | 99,14 |
| Celkem | 43 000 000 | 46 241 046 | 45 592 790 | 98,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
