21,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 44 700 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 814 580 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 257 667 Kč |
| Čerpání | 98,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 25 300 000 | 26 510 146 | 26 509 988 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 200 000 | 6 582 121 | 6 576 211 | 99,91 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 300 000 | 2 388 885 | 2 386 801 | 99,91 |
| Nákup ostatních služeb | 2 023 000 | 1 059 258 | 1 055 070 | 99,60 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 048 091 | 99,82 |
| Ostatní osobní výdaje | 800 000 | 562 690 | 555 665 | 98,75 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 740 000 | 808 000 | 776 253 | 96,07 |
| Opravy a udržování | 700 000 | 801 863 | 765 087 | 95,41 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 650 000 | 720 740 | 719 540 | 99,83 |
| Teplo | 620 000 | 891 246 | 890 149 | 99,88 |
| Elektrická energie | 500 000 | 655 861 | 655 809 | 99,99 |
| Dopravní prostředky | 487 500 | 487 500 | 487 300 | 99,96 |
| Poštovní služby | 450 000 | 577 961 | 575 547 | 99,58 |
| Informační a komunikační technologie | 412 500 | 192 500 | 90 206 | 46,86 |
| Služby školení a vzdělávání | 280 000 | 137 360 | 136 510 | 99,38 |
| Služby elektronických komunikací | 250 000 | 269 050 | 268 625 | 99,84 |
| Podlimitní programové vybavení | 250 000 | 150 000 | 90 491 | 60,33 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 220 000 | 322 000 | 321 978 | 99,99 |
| Pohonné hmoty a maziva | 160 000 | 111 141 | 88 161 | 79,32 |
| Cestovné | 150 000 | 81 000 | 40 275 | 49,72 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 130 000 | 130 000 | 120 312 | 92,55 |
| Pohoštění | 128 000 | 80 000 | 50 008 | 62,51 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 120 000 | 420 752 | 372 987 | 88,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 102 000 | 102 000 | 92 200 | 90,39 |
| Programové vybavení | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 85 000 | 10 000 | 9 716 | 97,16 |
| Nájemné | 80 000 | 96 000 | 95 224 | 99,19 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 60 000 | 71 000 | 70 460 | 99,24 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000 | 67 087 | 63 562 | 94,75 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 50 000 | 50 000 | 37 611 | 75,22 |
| Nákup kolků | 40 000 | 37 000 | 34 000 | 91,89 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 40 000 | 40 000 | 14 995 | 37,49 |
| Služby peněžních ústavů | 39 000 | 3 000 | 2 800 | 93,33 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 30 000 | 30 000 | 14 389 | 47,96 |
| Plyn | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 | 27 000 | 11 400 | 42,22 |
| Ochranné pomůcky | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 88,00 |
| Výdaje na věcné dary | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 26,67 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 10 000 | 12 419 | 2 419 | 19,48 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 8 000 | 6 000 | 75,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 762 | 76,20 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 70 000 | 69 637 | 99,48 |
| Stavby | 0 | 50 000 | 49 240 | 98,48 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 80 000 | 76 188 | 95,24 |
| Celkem | 44 700 000 | 45 814 580 | 45 257 667 | 98,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
