14,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 30 200 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 079 858 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 918 569 Kč |
| Čerpání | 99,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 23 000 000 | 26 685 358 | 26 675 282 | 99,96 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 3 800 000 | 3 872 500 | 3 872 269 | 99,99 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 1 900 000 | 2 910 000 | 2 909 660 | 99,99 |
| Opravy a udržování | 1 300 000 | 390 000 | 388 113 | 99,52 |
| Nákup ostatních služeb | 170 000 | 137 000 | 19 000 | 13,87 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 23 000 | 22 245 | 96,72 |
| Investiční transfery spolkům | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
| Celkem | 30 200 000 | 34 079 858 | 33 918 569 | 99,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
