Bezpečnost a veřejný pořádek
Pododdíl
Bezpečnost a veřejný pořádek
Paragraf
Bezpečnost a veřejný pořádek
1,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 804 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 804 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 700 319 Kč |
| Čerpání | 97,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 950 000 | 1 960 000 | 1 957 248 | 99,86 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000 | 500 000 | 489 137 | 97,83 |
| Dopravní prostředky | 404 000 | 404 000 | 403 770 | 99,94 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 | 184 000 | 138 487 | 75,26 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 190 000 | 190 000 | 176 848 | 93,08 |
| Opravy a udržování | 120 000 | 157 000 | 156 829 | 99,89 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000 | 10 000 | 6 000 | 60,00 |
| Nákup ostatních služeb | 70 000 | 57 000 | 56 280 | 98,74 |
| Nájemné | 40 000 | 37 000 | 36 860 | 99,62 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 | 7 000 | 4 864 | 69,49 |
| Teplo | 30 000 | 30 000 | 24 815 | 82,72 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 34 000 | 33 968 | 99,91 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 29 000 | 28 600 | 98,62 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 | 46 000 | 45 375 | 98,64 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 17 000 | 40 000 | 39 032 | 97,58 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 17 000 | 13 420 | 78,94 |
| Služby elektronických komunikací | 11 000 | 12 000 | 11 634 | 96,95 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 75,00 |
| Elektrická energie | 10 000 | 10 000 | 8 650 | 86,50 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 8 000 | 19 000 | 15 190 | 79,95 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 2 933 | 97,77 |
| Cestovné | 3 000 | 4 000 | 3 034 | 75,85 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 520 | 52,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Informační a komunikační technologie | 0 | 16 000 | 15 125 | 94,53 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 25 000 | 24 200 | 96,80 |
| Celkem | 3 804 000 | 3 804 000 | 3 700 319 | 97,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
