22,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 42 700 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 123 470 Kč |
| Skutečné čerpání | 48 002 879 Kč |
| Čerpání | 99,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 24 000 000 | 27 787 470 | 27 787 004 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 100 000 | 6 795 000 | 6 794 211 | 99,99 |
| Nákup ostatních služeb | 2 523 000 | 383 500 | 381 779 | 99,55 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 300 000 | 2 482 000 | 2 481 220 | 99,97 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 740 000 | 994 000 | 993 554 | 99,96 |
| Opravy a udržování | 700 000 | 335 000 | 334 764 | 99,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 650 000 | 545 000 | 542 357 | 99,52 |
| Teplo | 620 000 | 996 000 | 995 779 | 99,98 |
| Informační a komunikační technologie | 600 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 500 000 | 750 000 | 748 155 | 99,75 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 | 561 000 | 560 218 | 99,86 |
| Elektrická energie | 500 000 | 644 000 | 643 314 | 99,89 |
| Poštovní služby | 450 000 | 600 000 | 598 654 | 99,78 |
| Služby školení a vzdělávání | 280 000 | 185 000 | 184 459 | 99,71 |
| Podlimitní programové vybavení | 250 000 | 190 000 | 189 063 | 99,51 |
| Služby elektronických komunikací | 250 000 | 285 000 | 284 489 | 99,82 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 220 000 | 396 000 | 395 296 | 99,82 |
| Pohonné hmoty a maziva | 160 000 | 110 000 | 108 011 | 98,19 |
| Cestovné | 150 000 | 128 000 | 127 053 | 99,26 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 130 000 | 130 000 | 128 273 | 98,67 |
| Pohoštění | 127 000 | 67 000 | 66 128 | 98,70 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 120 000 | 514 000 | 513 012 | 99,81 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 102 000 | 800 000 | 799 465 | 99,93 |
| Programové vybavení | 100 000 | 349 255 | 349 254 | 100,00 |
| Poskytnuté náhrady | 85 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 80 000 | 100 000 | 99 962 | 99,96 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 60 000 | 72 000 | 71 813 | 99,74 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000 | 61 000 | 60 213 | 98,71 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 50 000 | 48 000 | 42 535 | 88,61 |
| Nákup kolků | 40 000 | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 40 000 | 15 000 | 14 995 | 99,97 |
| Služby peněžních ústavů | 39 000 | 4 000 | 3 400 | 85,00 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 50,00 |
| Plyn | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 | 33 000 | 32 117 | 97,32 |
| Ochranné pomůcky | 25 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 15 000 | 50 000 | 47 159 | 94,32 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 31 000 | 320 | 1,03 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 69 500 | 67 206 | 96,70 |
| Odstupné | 0 | 75 000 | 74 085 | 98,78 |
| Stavby | 0 | 1 177 000 | 1 176 058 | 99,92 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 270 745 | 259 504 | 95,85 |
| Celkem | 42 700 000 | 48 123 470 | 48 002 879 | 99,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
