Bezpečnost a veřejný pořádek
Pododdíl
Bezpečnost a veřejný pořádek
Paragraf
Bezpečnost a veřejný pořádek
1,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 450 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 168 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 090 137 Kč |
| Čerpání | 98,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000 | 2 126 814 | 2 126 591 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000 | 524 000 | 523 454 | 99,90 |
| Opravy a udržování | 150 000 | 55 000 | 49 779 | 90,51 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 | 328 500 | 321 013 | 97,72 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000 | 192 000 | 191 864 | 99,93 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000 | 55 000 | 54 935 | 99,88 |
| Nákup ostatních služeb | 70 000 | 60 000 | 58 258 | 97,10 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 47 000 | 79 500 | 79 076 | 99,47 |
| Nájemné | 40 000 | 36 000 | 20 020 | 55,61 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 | 41 055 | 40 430 | 98,48 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 | 30 600 | 16 257 | 53,13 |
| Teplo | 30 000 | 30 000 | 23 590 | 78,63 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 28 823 | 96,08 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 34 000 | 33 765 | 99,31 |
| Služby elektronických komunikací | 11 000 | 26 000 | 25 332 | 97,43 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000 | 10 000 | 2 500 | 25,00 |
| Elektrická energie | 10 000 | 12 000 | 11 264 | 93,87 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 8 000 | 31 000 | 30 968 | 99,90 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 1 973 | 65,77 |
| Cestovné | 3 000 | 27 000 | 26 114 | 96,72 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 100 | 10,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Odstupné | 0 | 399 186 | 399 186 | 100,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 22 445 | 22 445 | 100,00 |
| Nákup kolků | 0 | 2 400 | 2 400 | 100,00 |
| Celkem | 3 450 000 | 4 168 500 | 4 090 137 | 98,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
